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2018年整體支出績效自評表

2019-12-13     字號:
部門整體支出績效自評表
基本信息 單位地址 福建省莆田市城廂區筱塘北街新光小區1號
單位負責人 吳慶煌 職務 黨組書記 聯系電話 2696559
財務負責人 蔡閩霞 職務 財務 聯系電話 2696559
郵政編碼 351100 部門預算
批復文號
莆財建【2018】30號 部門決算
批復文號
莆財建【2019】131號
主要任務完成情況 2018年,莆田市總工會在市委市政府的堅強領導下,在全市各級工會組織和工會干部的共同努力下,按照“服務大局,突出重點,求真重效,力促發展”的工作思路,致力于打基礎利長遠、抓建設求發展、建隊伍提素質,全方位履行工會職責,在黨建工作、工會組建、勞動競賽、維權幫扶、學法用法、內部建設、外部管理上狠下功夫,綜合素質全面提升,工作任務全面完成。
預算執行完成情況 2018年年初預算收入99.65萬,預算調增7.27萬元。2018年支出總數為110.32萬元,其中:基本支出70.98萬元,具體包括:人員經費70.98萬元;項目支出39.35萬元,主要是市級以上勞模療休養經費18.29萬元,退休勞模榮譽津貼21.06萬元。預算執行完成率103.20%。
目標執行完成情況 1:2018年度退休勞模榮譽津貼項目支出預算安排 24.05 萬元,總投入 24.05 萬元,其中:財政資金投入 24.05 萬元、其他資金投入 0.0 萬元,資金到位 24.05 萬元,實際使用 21.06 萬元,項目資金到位率 100 %,支出實現率 88 %,資金使用合法合規。2:2018年度市級以上勞模療休養經費項目支出預算安排 21.6 萬元,總投入 21.6 萬元,其中:財政資金投入 21.6 萬元、其他資金投入 0.0 萬元,資金到位 21.6 萬元,實際使用 18.29 萬元,項目資金到位率 100 %,支出實現率 85 %,資金使用合法合規。
部門整體支出
績效目標
指標體系
一級指標 二級指標 三級指標 指標說明 上年實際值 本年實際值
投入 預算配置 在職人員控制率 在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%在職人員數:部門實際在職人數編制數:機構編制部門核定的人員編制數 93.10 82.76
“三公經費”變動率 “三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算安排數-上年度“三公經費”預算安排數)/上年度“三公經費”預算安排數]×100% -1.67 0.00
過程 預算執行 預算完成率 預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%預算完成數:部門年度實際完成的預算數預算數:財政部門批復的年度部門預算數 128.31 103.20
公用經費控制率 公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100% 0.00 0.00
“三公經費”控制率 “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100% 0.00 0.00
固定資產利用率 固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100% 100.00 100.00
產出和效益指標 履職情況 財政支出項目完成率 財政支出項目完成率=(實際完成計劃項目數/計劃項目數)×100%實際完成計劃項目數:部門在年度內實際完成的原計劃項目數量計劃項目數:財政部門批復的年度部門預算中的財政支出專項數量 100.00 100.00
重點工作辦結率 重點工作辦結率=(重點工作實際完成數/上級交辦或下達數)重點工作:黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的工作任務 100.00 100.00
履職效益-社會效益目標 基層工會組建增加率 (今年基層工會數-上年基層工會數)/上年基層工會數 5.00 5.00
履職效益-服務對象滿意度目標 職工滿意度 職工滿意度=參與項目感到滿意的職工數量/參與項目的職工總數 90.00 92.00
部門整體支出
績效自評
指標體系
一級指標 二級指標 三級指標 評分標準 權重 評價得分 得分計算過程
投入 人員投入 在編人員控制率 本指標8分,按比例記分。在編人員控制率=(年末在編人員數/機構編制部門核定的人員編制數)×100% 8.0 6.62 年末在編人員數(人) 24
人員編制數(人) 29
在編人員控制率(%) 82.76
履職過程 預算執行 預算總支出偏離率 本指標8分,評分標準為:-15%≦A≦15%時得8分,-30%≦A﹤-15%或15%﹤A≦30%時得4分,A﹤-30%或A﹥30%時不得分。注:預算總支出偏離率A=(本年度決算支出總數/本年度預算支出總數-1)×100% 8.0 8.0 本年度決算支出總數(萬元) 110.32
本年度預算支出總數(萬元) 106.92
預算總支出偏離率A(%) 3.2
一般公共預算“三公”經費支出偏離率 本指標8分,評分標準為:1.年度“三公”經費預算數﹥0的,B≦-5%時得8分,-5%﹤B≦0時得4分,0﹤B﹤3%時得2分,B﹥3%時不得分。2.年度“三公”經費預算數=0的不計算B,決算數為0時得8分,決算數﹥0時不得分。注:一般公共預算“三公”經費支出偏離率B=(年度“三公”經費決算數/年度“三公”經費預算數-1)×100% 8.0 8.0 年度“三公”經費決算數(萬元) 0
年度“三公”經費預算數(萬元) 5.9
“三公”經費支出控制率B(%) 0
政府采購支出偏離率 本指標8分,評分標準為:1.年度采購計劃金額﹥0的,C≦-5%得8分,-5%﹤C≦0得4分,0﹤C﹤3%時得2分,C﹥0不得分。2.年度采購計劃金額=0的不計算C,當年實際無采購得8分,有采購不得分。注:政府采購支出偏離率C=(本年度實際政府采購金額/本年度政府采購計劃金額-1)×100% 8.0 4.0 本年度實際政府采購金額(萬元) 2.22
本年度政府采購計劃金額(萬元) 36.18
政府采購計劃偏離率C(%) -93.69
履職成果 部門受表彰情況 本指標8分,評分標準為:年度內受到各級政府、上級主管部門表彰的,一項表彰得4分,最高8分。 8.0 8.0    
產出與效益 產出數量 市級以上勞模療休養經費 療休養人數≥60人時得8分。每低1人扣1分 8.0 8.0 療休養人數 60
退休勞模榮譽津貼 全國退休勞模數量≥7人、省級退休勞模數量≥46人、市級退休勞模數量≥115人,≥上述標準得7分,每少1人扣1分 7.0 6.0 全國退休勞模數量+省級退休勞模數量+市級退休勞模數量≥基數標準 ≥168
產出質量 療休養勞模覆蓋面 療休養勞模占全市勞模比例為3%得滿分,每減少1個百分點扣2分,嚴重的此項完全不得分。 10.0 10.0 療休養勞模占全市勞模比例 3%
發放津貼退休勞模覆蓋面 發放津貼的退休勞模占全部退休勞模比例100%得滿分,每減少1個百分點扣1分,嚴重的此項完全不得分。 10.0 10.0  發放津貼的退休勞模占全部退休勞模比例 100%
社會效益 勞模知曉率 勞模對工作知曉率95%以上的,得15分;知曉率90%以上,得14分;知曉率80%以上,得13分;知曉率60%以上,得10分;否則不得分。 15.0 15.0 (退休勞模榮譽津貼知曉率+市級以上勞模療休養經費知曉率)/2 ≥95%
服務對象滿意度 勞模滿意度 滿意度≥90%得8分,滿意度≥95%得10分 10.0 10.0 (退休勞模榮譽津貼滿意度+療休養勞模滿意度)/2 ≥95%
資金運行情況
(萬元)
上年結轉 本級部門預算 累計到位金額 本年支出金額 累計結余
0 106.92 110.32 110.32 0

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